房地产企业按iso14001认证咨询要求如何编制环境内部审核程序

1．目的

定期进行内部环境管理体系审核，以便验证环境活动和有关结果是否符合计划安排，并确保体系的有效运行和持续改进。

2．适用范围

本程序适用于内部环境管理体系的审核。

3．职责

3．1管理者代表负责内部审核，并指定审核组长。

3．2办公室具体负责内部审核的实施。

3．3被审核部门负责提供审核所需要的证据与信息。

4．工作程序

4．1审核时间

4．1．1常规审核

根据本公司实际情况，确保每年对所有体系部门及要素的审核不少于一次。

4．1．2追加审核

出现下列情况时进行追加审核：

A．本公司发生严重环境问题或相关方对公司有严重抱怨；

B．本公司组织机构、环境方针、目标、指标、重要环境因素、服务过程及现场有较大改变；

C．将进行第三方认证咨询或认证咨询后的第三方的例行审核前。

4．2审核依据

4．2．1ISO14001标准

4．2．2环境管理手册、程序文件及其他相关环境管理体系文件。

4．2．3适用于本公司的环境法律、法规及其他要求。

4．3年度审核计划

4．3．1每年年初，由办公室编制一份《年度审核计划》，经环境管理者代表审核，报总经理批准后实施。

4．3．2内部环境管理体系年度审核计划的内容：

A．审核目的；

B．审核范围；

C．审核依据；

D．审核频次等。

4．4审核准备

4．4．1成立审核组

环境管理者代表在审核前十天任命审核组长及审核员组成审核组。审核组长及审核员必须经过内审员培训，并具有内审员资格证书且被审核部门和工作无直接责任和关系的人员。

4．4．2审核范围

A．常规审核的范围为所有体系部门和要素；

B．追加审核的范围由环境管理者代表决定。

4．4．3审核组长负责制定《环境管理体系审核实施计划》，其内容必须包括：进行本次审核的目的、范围、审核依据、时间、日程安排、审核组成员名单及其他事项。

4．4《环境管理体系审核实施计划》报管理者代表审批后由审核组提前七天发至被审核部门。

4．4．5编制内审检查表

每个审核员应编制《内审检查表》经审核组组长审核后实施。

4．4．6审核员准备好审核所需文件（包括ISO14001标准、环境管理手册、程序文件、有关的作业指导书，适用于本公司的环境法律、法规及其他要求等）。

4．5审核实施

4．5．1首次会议

由审核组长主持召开由总经理、管理者代表、受审核部门领导、联络员、审核组成员组成的首次会议。其内容主要包括：

A．申明审核目的、范围、时间安排、审核的程序和方法等；

B．明确审核计划；

C．与受审核方确定联络人员

4．5．2审核员按《审核计划》和内审检查表的规定实施现场审核时，应及时将有关现场审核情况填入《内审检查表》内。

4．5．3对查出的不符合，由审核员填写《不符合报告》，并由被审核部门负责人或其授权人签字确认。

4．5．4未次会议

现场审核结束后，审核组长应按环境管理体系审核实施计划召开未次会议。未次会议由审核组长主持，审核组成员、受审核部门领导及有关人员参加。其主要内容应包括：

A．重申审核的目的和范围；

B．说明审核的局限性；

C．宣读不符合报告；

D．提出纠正措施要求和建议；

E．审核组组长应安排内审员做好未次会议记录。

4．6环境管理体系审核报告

现场审核后，审核组长应在一周内编制《审核报告》交办公室审核，经管理者代表批准后，由办公室分发给受审核部门。审核报告应包括以下内容：

A．审核目的、范围；

B．审核依据；

C．审核组成员；

D．审核综述（包括审核情况、不符合情况、纠正措施计划和建议等）。

4．7跟踪验证

4．7．1受审核部门接到《不符合报告》后，应组织人员进行原因分析，在一周内写出原因分析和纠正措施计划交办公室。

4．7．2办公室应会同审核组对纠正措施计划的实施进行督促，在规定期限到达后，组织人员进行效果验证，并在《不符合报告》上填写验证记录。

4．7．3办公室应将纠正措施实施效果向管理者代表汇报。

5．支持性文件

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6．环境记录

6．1XN/ER9.2-1《年度审核计划》

6．2XN/ER9.2-2《环境管理体系审核实施计划》

6．3XN/ER9.2-3《内审检查表》

6．4XN/ER9.2-4《不符合报告》

6．5XN/ER9.2-5《审核报告》