房地产企业iso9001标准要求的工程签证管理规定

1.目的

1.1加强企业的内部管理，严格控制工程投资，杜绝资金浪费现象的发生及确保工程造价不超工程概算。

2.适用范围

2.1本程序适用于公司新建、扩建、续建工程项目的经济签证及零星工程发包。

3.职责

3.1所有公司工程在公司组织下进行发包，不经公司认可的发包工程则视为无效发包。

3.2工程发包后，由施工单位组织施工的，由工程部负责监管。

3.3合同外的工程量经济签证由专业工程师、工程部经理签字，预算部审核，总经理审批。

4.程序

4.1工程发包，签证程序。

4.1.1所有工程发包要在公司总经理组织下进行，并签订合同或协议书。

4.1.2合同或协议内容应包括：承包范围、承包内容、工程量、单价、开工日期、完工日期、奖罚条例、双方的责任和义务以及承包方式和结算方式等。

4.1.3工程合同或协议签定后，甲、乙双方各执一份。复印件或副本送总经理一份，财务部一份，预算部一份。

4.1.4实际工程量与合同工程量有出入的工程，工程量的签证程序是监理工程师和专业工程师签字认可，部门经理审核，合同预算部复核，总经理审批。

4.1.5工程按合同（或协议）内容全部完工后，工程的结算程序是由工程造价员、专业工程师认可签字，部门经理审批，预算部复核，总经理审批，到财务结算。

4.2合同外工程量的经济签证程序。

4.2.1凡设计变更增加的工程量和甲方修改增加的工程量以及分部、分项工

程完工后，由于甲方原因造成的工程返工，均视为合同外工程量。

4.2.2工程部凭设计变更和修改通知书，由工程造价员和专业工程师两人以上进行现场工程量计量并签字认可，附设计变更和修改通知复印件一份报部门经理审核。

4.2.3部门经理审核如工程量有出入，退还施工单位重新计算，重新签证。如工程量合理，签述意见报合同预算部复核。

4.2.4合同预算部根据招标文件、投标书、合同内容及施工组织设计，确认是否合同外增加工程量，如工程部签证合理，工程量复核计算正确，按预算价格进入工程决算，并报总经理审批。

4.2.5由总经理批准。

5.相关文件和记录。

5.1工程签证单。

5.2相关合同或协议书。