银焊料生产企业iso9001认证咨询之生产提供的过程控制程序

1.目的

对生产过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，以确保产品质量满足顾客的需求和期望。

2.范围

适用于对产品形成过程各工序的控制。

3.职责

3.1生产技术部是本程序的归口管理部门，负责制订工艺技术文件和指导各车间进行生产和过程控制。

3.2品质部负责各工序过程的检验、成品检验。

3.3行政部负责人员的培训。

4.程序

4.1生产技术部负责组织编制各岗位《作业指导书》、《设备操作安全技术规程》、《岗位质量检测记录表》等工艺文件，由生产技术部经理审核，总经理批准后执行，确保使用唯一有效版本。

4.2生产技术部负责编制生产流程图、岗位设置、设备点检润滑记录、质量检测控制点，由品质部经理审核，总经理批准后实施。

4.3根据顾客的需求由业务员填写《生产计划单》，经生产技术部经理审批后安排生产。

4.4由生产技术部策划，总经理批准，逐步提供满足生产需求、设备需求、安全需求资源，改善生产、工作环境。

4.5进入车间、生产线上的原材料、半成品必须xineng.org.cn-111-2-0《产品的监视和测量控制程序》，确保未经验证、检验的和检验不合格的产品不能投入使用。

4.6品质部对生产过程中需要监控的参数和特性按xineng.org.cn-111-2-0《产品的监视和测量控制程序》验证，确保未经检验或不合格品不转序，最终检验不合格品不出厂。

4.7车间的生产人员、检验人员、技术人员、管理干部应熟悉本工序的技术要求，具有相应的技术素质和质量意识、不断提高工作质量和劳动生产率。人员培训按xineng.org.cn-119-2-0《人力资源及培训控制程序》执行。

4.8生产过程中如发生产品异常现象立即停止生产，及时报告生产技术部、由生产技术部组织相关部门进行异常分析后发出《工程异常报告》，相关部门实施。

4.9加班或夜间生产，由所在车间主管、质管员全过程跟踪，必要时通知公司派员跟踪。所生产的半成品，成品标识后于次日抽检后入库。

4.10各车间、岗位应严格执行《设备管理制度》、《设备安全操作规程》、《设备点检、润滑记录表》，确保设备安全和人身安全。

5.支持性文件

5.1xineng.org.cn-119-2-0《人力资源及培训控制程序》

5.2xineng.org.cn-111-2-0《产品的监视和测量控制程序》

5.3xineng.org.cn-112-2-0《监视和测量装置控制程序》

5.4xineng.org.cn-117-2-0《质量记录控制程序》

5.5xineng.org.cn-108-1-0《标识和可追溯性控制程序》

5.6xineng.org.cn-114-1-0《不合格品控制程序》

5.7xineng.org.cn-121-1-0《数据分析控制程序》

5.8各类操作规程、安全规程和作业指导书

5.9xineng.org.cn-164-1-0《排产工作程序指导书》

5.10《设备维护和保养作业指导书》

5.11《模具、冶具维修和保养作业指导书》

5.12《设备操作规程》

6.质量记录

6.1  设备点检、润滑记录表

6.2 xineng.org.cn-123-1《工程异常报告》

6.3xineng.org.cn-125-1《生产计划单》《制作通知单》

6.4xineng.org.cn-126-1《设备、模具、冶具投资申请表》

6.5xineng.org.cn-127-1《设备、模具、冶具安装接收清单》

6.6xineng.org.cn-128-1《设备、模具、冶具报废申请表》

6.7xineng.org.cn-129-1《设备、模具、冶具台帐》

6.8xineng.org.cn-130-1《设备、模具、冶具维修记录表》

6.9xineng.org.cn-130-1《设备、模具、冶具保养计划》

6.10xineng.org.cn-131-1《年度设备、模具、钻具保养计划》

6.11xineng.org.cn-132-1《月度设备、模具、冶具保养记录》