银焊料生产企业iso9001认证咨询之:管理评审控制程序

1.目的

对本公司质量管理体系进行评审，确保其适宜性，充分性和有效性；确保质量体系的持续改进，实现质量方针和目标的要求。

2.范围

本程序适用于公司领导层对质量体系的评审。

3.职责

3.1   总经理负责主持管理评审。

3.2  管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议。

3.3  品质部负责管理评审计划的编制和会议的组织工作，收集并提供所需资料，根据评审结果编写管理评审报告，并负责纠正预防和改进措施实施后的跟踪和验证工作。

3.4  各职能部门负责提供相关评审证据及提出问题的纠正预防和改进措施的实施。

4.程序

4.1  质量管理体系运作正常时，管理评审一年至少进行一次。

4.2  发生下列情况时，应适时增加管理评审：

a.本公司质量方针、目标发生变化时；

b.市场供需关系或外部环境发生重大变化时；

c.本公司组织机构有重大调整时；

d.产品结构进行重大调整时；

e.出现重大质量事故或顾客连续投诉时；

f.与本公司质量管理体系有关的法律、法规有重大变化时。

4.3  品质部于管理评审前一个月编制《管理评审计划》，经管理者代表审核后提交总经理批准。

4.4  管理评审计划的内容应包括：

a.评审目的

b.评审依据

c.评审内容

d.参加人员

e.时间安排

4.5  管理评审的输入一般包括以下内容：

a.管理评审的输入一般包括以下内容：

b.质量管理体系审核结果（包括第一、二、三方审核）；

c.顾客投诉的处理，过程及产品质量趋势；

d.质量方针、目标，以及纠正预防和改进措施的实施程度；

e.以往管理评审跟踪验证材料；

f.可能影响质量体系变化的预测和评估。

4.6   管理评审的准备：

4.6.1相关职能部门提出所需资料。

4.6.2品质部根据管理评审输入的要求，组织资料的收集，整理，编制管理评审草案，经总经理批准后，提交管理评审。

4.6.3评审草案印发参加评审的人员。

4.7   评审实施

4.7.1总经理主持评审会议，讲座评审草案。

4.7.2 根据讨论结果提出纠正措施。

4.7.3根据职能分配落实到责任部门，确定责任人和整改时间。

4.7.4做好评审记录。

4.8   管理评审的输出

4.8.1 管理评审的输出一般包括以下内容：

a.质量管理体系运行有效性的评仿；

b.组织机构适宜性评估；

c.质量方针，质量目标实现程度的评估；

d.对现有产品的质量评估；

e.顾客对产品质量需求的实现程度；

f.顾客对产品质量和售后服务的满意程度；

g.资源的变化情况；

h.现有人力资源的适应程度。

4.8.2由品质部根据管理评审输出的要求，编制《管理评审报告》，经管理者代表审核，总经理管理者代表审核、总经理批准后发至各相关部门。

4.8.3管理评审报告的内容包括：

a.评审的目的；

b.评审的依据；

c.评审日期；

d.参加评审人员；

e.评审内容及其结论；

f.采取的纠正预防和改进措施。

4.9   改进、纠正措施的实施和验证

4.9.1品质部根据不符合事实填写《不合格项报告》；

4.9.2由责任部门负责人填写纠正措施，得到主管领导批准后组织实施；

4.9.3品质部对改进、纠正措施的实施效果进行跟踪验证。

5.支持性文件

5.1 xineng.org.cn-115-2-0《纠正措施控制程序》

5.2 xineng.org.cn-117-2-0《质量记录控制程序》

5.3 xineng.org.cn-118-2-0《内部审核控制程序》

5.4 xineng.org.cn-120-2-0《顾客满意度控制程序》

6.质量记录

6.1xineng.org.cn-101-1《管理评审计划》

6.2xineng.org.cn-102-1《管理评审报告》