银焊料生产企业iso9001认证咨询之质量记录控制程序

1.目的

对质量记录进行有效控制，使之成为产品质量符合规定要求程度和质量体系有效运行的证据。

2.范围

适用于本公司质量体系运行和产品形成过程所有的质量记录。

3.职责

品质部负责本程序的归口管理，其它部门职责在程序中阐述。

4.程序

4.1   质量记录的控制。

4.1.1质量记录的标识编号按《文件和资料的控制程序》执行。

4.1.2质量记录的分类：

a.与产品质量有关的记录：

检测、检验、试验报告；

不合格品及其处理记录；

用户投诉记录；

顾客满意度记录。

b.质量体系运行记录：

管理评审报告；

内审报告；

机器设备运行记录；

计量、检测仪器检验记录；

员工培训记录；

对供方质量体系审核记录。

c.产品形成过程记录：

产品图纸；

生产日志；

流程卡；

质检点记录；

各类统计表。

4.1.3质量记录的表、卡、单由品质部统一分发。

4.1.4各记录表、卡、单的使用部门于每月5日以前，按质量记录编目收集和整理本部门上月的质量记录，确保其连续、完整、准确无误后上交品质部归档管理。采购单、销售合同，售后服务等方面的特殊质量记录分别由各主管部门归档管理。

4.1.5质量记录由分管领导审批后编制品质月报。

4.1.6质量记录由专人保管。

4.2  质量记录的要求：

4.2.1字迹清晰，数据真实、准确。

4.2.2记录应由记录人签名并签署日期。

4.2.3记录不得随意涂改。确因记录时写错需要更改时，必须在写错的文字上划上双线条，在适当的位置写上正确的内容并加盖更改印章，保持记录的原始状态。

4.2.4质量记录应保持连续、完整，不允许出现空格、空白和缺页。

4.3  质量记录的保存期限在《质量记录编目一览表》中规定。

4.4  当用户要求时，质量记录可提供其代表查阅。

5.支持性文件

xineng.org.cn-105-1-1《文件和资料的控制程序》

6.质量记录

6.1xineng.org.cn-146-1《质量记录一览表》