电镀行业iso9001认证咨询之采购控制程序

1.0目的和范围

保证iso9001认证咨询过程生产正常运转，采购满足生产用料并进行验证，此程序涉及向供应商订购事宜。

2.0职责

由资材部门负责实施采购；品保部门负责供应商每年的考核。

3.0程序

3.1对供方的评价和选择

3.1.1评价准则

a) 生产厂家的质量管理体系；

b) 本厂对供方及其他顾客的满意程度调查；

c) 供方产品的质量、价格、交货能力等情况。

3.1.2以下情况的供应商可以不评估，经总经理批准后，可以直接登记《合格供应商清单》上。

l法定的计量检测机构。

3.1.3对除3.1.1中不评估的供应商外，资材部主管应向其他供应商取得资料，并填写〈〈供应商调查表〉〉，检验员对其送样进行检验，如合格经过试用，由品保部确认合格后，即可列入《合格供应商清单》中,并报总经理批准.

3.1.4供应商考核，由资财部主管每年对供应商进行一次考核，将考核情况记录在《供应商评定考核表》上。

3.1.5如合格供应商出现质量问题，品保部应向供应商发出《改进要求单》，由供应商采取补

救措施，并对纠正措施的情况进行追踪；如供应商未能及时采取补救措施，品保部及采购人员将有关情况通报总经理，经评估后，在《合格供应商清单》中除名。

3.1.6《合格供应商清单》由资材部主管保存，根据评估结果更新，每年整理一次，将更新

的完整资料备份一套，经总经理批准，交行政部存档。

3.2采购申请

3.2.1  采购部门提出采购申请，在《订购申请单》上填写所需材料品名、规格、数量、交货日期等，由总经理核准后，实施采购。

3.2.2该物料有合格供应商的，采购人员负责向供应商联络，确定订购单，如果合格                    供应商无法满足到货要求，则可联系新的供应商。

3.2.3 货到后，仓管员按相关采购申请对照采购缴库的物料进行清点，检验合格后再办理进仓手续。

 3.3 进货检验

3.3.1 本公司经过使用质量稳定、信誉好的物料，或本公司目前无能力检验的物料，可以建立《免检材料一览表》，只需进行外观检查，并检查是否有检验报告或合格证即可。《免检材料一览表》经总经理批准后，分发给仓库主管与采购。表内物料经仓管员检验合格，办理调拨手续入库。

3.3.2  物料到仓时，仓管员核对物料品名及数量，并查看包装是否受损，并把其放在“待检区域”或标明“待检验”。

3.3.3 进料检验员按照《物料检验规范》要求进行检验。

3.3.4 如果检验合格，仓管员填写《进货记录表》或《进仓单》并签字确认后办理入库。

3.3.5 如果检验不合格，检验员在《进料检验报告》上签字确认，在物料上标识“不合格”，以示区分，合格与不合格的物料应严格分开放置，按《不合格品控制程序》要求执行.

3.4 本公司来料加工产品不允许紧急放行，所有来料未经检验合格，不得发放生产。

3.5采购物资的验证对本公司不适用，如顾客有要求对供方产品进行验证，则由业务部进行

排。顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任。

4．0支持性文件

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5．0相关记录表单

5．1 XN4-ZC-01  《合格供应商清单》

5．2 XN4-ZC-02  《供应商评定考核表》

5．3XN4-ZC-03  《订购申请单》

5．4 XN4-ZC-04  《免检材料一览表》

5．5 XN4-PB-01  《进料检验报告》

5．6 XN4-ZC-05   《进货记录表》

5．7 XN4-ZC-06   〈〈供应商调查表〉〉