iso9001认证咨询|包装材料行业数据分析控制程序 

1．目的

为了及时准确地收集、传递和反馈有关信息，做好信息的管理，制定本程序。

2．范围

适用于公司内部信息及外部信息的收集、传递和分析处理。    

1．职责

3．1各部门负责各自工作范围内的内部和外部信息的收集、传递与交流。

3．2行政部负责与质量管理体系有关信息的汇总和处理。

3．3质管部负责与产品质量有关信息的汇总和处理。

3．4管理者代表负责对各部门过程运行结果的信息进行汇总，考核质量目标的完成情况。

2．程序

4．1信息的分类

4．1．1外部信息：

a. 技术监督局、 认证咨询机构、 产品质量监督检验部门等单位的检测或检查结果反馈的信息。

b. 上级政府部门、行业提供的政策法规、标准类信息。

c. 市场、顾客、供方提供的相关信息及投诉。

d. 其它外部信息。如各部门从外部获取的有关新产品、质量、技术等方面的信息。

4．1．2内部信息

a. 不符合信息。如内审的不合格项报告、 不合格品报告、  纠正措施实施表及管理评审的遗留问题。

b. 紧急信息。如火灾 、 重大设备事故、 人员伤亡事故等情况下的信息与记录。

c. 原材料、半成品和成品检验和试验的记录,  生产过程中工艺参数的记录。

d. 过程运作和质量目标完成情况的信息。

e. 其它有关信息。如员工资格证书及培训记录。

4．2信息的收集

4．2．1经营部负责对市场、顾客信息的收集。

4．2．2工艺部负责获取外部有关技术、标准的信息。

4．2．3行政部负责外部有关政策法规、上级指示信息的收集及内部各部门相关信息的收集；负责获取质量管理体系运行中有关信息。

4．2．3质管部负责内部产品质量有关信息的收集。

4．2．4生产部负责生产过程中有关信息的收集。

4．2．5过程运作和质量目标完成情况的信息由各部门按月填报质量目标考核表报管理者代表考核。

4．3信息的分析与处理

4．3．1对反映质量管理体系运作不合格的信息，由行政部组织相关部门进行分析,找出不合格的原因，制定并实施纠正措施。管理者代表验证实施效果。

4．3．2对反映产品不合格的信息，由质管部组织相关部门进行分析，找出不合格的原因，制定并实施纠正措施。质管部验证实施的效果。

4．3．3对服务不满意的信息，经营部负责分析和处理，并将结果与顾客沟通。

4．3．4对生产过程中不符合产品质量和工艺要求的信息，由生产部负责分析和处理。

4．3．5对供方的产品和服务不符合要求的信息，由经营部负责与供方联系处理。

4．3．6各部门收集的其它有关方面的信息，通过面对面、电话，重要信息用《内部联络单》进行传递和交流。相关部门利用这些信息来提高产品和服务质量，增强顾客的满意度。

4．3．7各部门在对信息的分析和处理时，运用适用的统计技术分析过程和产品的特性及趋势，以确定采取纠正措施和持续改进的机会。

4．3．8管理者代表负责汇总后各部门的数椐和信息，每季度对顾客满意、产品的符合性、供方信息进行分析，找出过程和产品特性发展的趋势，提出改进的措施，必要时制定持续改进计划实施改进。

4．4信息库的建立和管理

4．4．1行政部建立公司信息库，不断汇集各方面的信息，根据信息载体不同（如纸张、磁盘、光碟、 胶片、声像制品等）提供相应适宜的环境, 分类存放，统一保存，并分类建立索引。

4．4．2行政部根据生产和服务的需要，向各部门提供相关的信息资料。

4．4．3对信息的提供、传递进行记录。

5．0记录

5．1．XN/QR-2717.1-2020《信息分析记录表》

5．2．XN/QR-2717.2-2020《持续改进计划》