iso9001认证咨询家具厂发外加工作业指导书

1  目的

为了使外包加工的物料满足顾客所规定的要求。

2  适用范围

适用于本公司外包加工的物料。

3  权责

3.1  物流中心负责外包加工厂商的开发和联络。

3.2  品保课负责外包加工物料的检验。

3.3  品保课负责外包加工物料的技术要求。

4  定义

外包加工：指目前公司暂时不能加工的项目。

5  运作流程

5.1  外包控制流程图（附件一）

5.2  外包加工需求提出

由品保课根据产品需求和公司的能力确定所需外协外包的项目。

5.3  加工厂商的寻找和审核

5.3.1  由物流中心根据外协外包的项目，寻找合格的加工厂商，对合格加工厂商的评定可依照《供方管理程序》执行。

5.3.2  在选择合格加工厂商后，由采购员将厂商的所有资料交由物流中心主管审核。

5.4  加工单的填写和批准

采购员依据所需外包加工项目的资料，确认合格后，负责填写《外协加工通知单》（表单一），并交由物流中心主管批准方可执行。

5.5  备料与外发

5.5.1  根据批准的《外协加工通知单》，采购员通知库管员准备外发物料，并按数量清点清楚。

5.5.2  将批准的《外协加工通知单》传递并通知所选加工厂商来办理外包业务。

5.5.3  采购员需与加工厂商共同清点外发物料，加工厂商确认无误时，需在《出仓单》上签收、确认。

5.6  验收、入库与请款

5.6.1  收货时，品保课需进行进料检查，不合格按双方签订的合同处理，合格后由库管员填《入库单》后入库，连同《送货单》一起交给财务，作付款依据之一。

5.6.2  按厂商要求的付款方式，物流中心将《送货单》、发票一并交予财务。

5.7  记录保存

外发加工的相关记录由物流中心依据《记录控制程序》进行保存和管理。

6  相关文件

6.1  《产品检验程序》

6.2  《供方管理程序》

6.3  《记录控制程序》

7  附件/表单

7.1外包控制流程图 (附件一)

7.2《外协加工单》  (表单一)