iso9001认证咨询|家具厂纠正措施控制程序

1、目的：

采取有效的纠正措施，实现质量管理体系的持续改进。

2、适用范围：

适用于对本公司与质量管理体系要求和顾客要求不符而采取的纠正措施的控制。

3、职责：

3.1 管理者代表负责组织对重大质量问题分析原因和对质量管理体系不合格的纠正措施控制情况跟踪验证其实施效果。

3.2品保课负责对本公司内原材物料、半成品、产品出现质量问题提出纠正措施要求，品保课跟踪验证。

3.3 业务课负责对顾客投诉及顾客使用时出现质量问题提出纠正措施要求的收集，并反馈给品保课进行跟踪验证。

4、程序：

4.1 纠正措施

4.1.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再次发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。

4.2.2 识别不合格

当出现下列情况之一时，应采取纠正措施。

a) 过程、产品质量出现重大问题；

b) 顾客对产品质量或服务投诉；

c) 管理评审发现不合格；

d) 内审发现不合格；

e) 质量管理体系出现不合格时。

4.2.3 纠正措施的制定、实施与验证。

a) 品保课门对出现4.2.2 a)的问题时，填写《纠正措施处理单》中“不合格事实”栏，确定责任部门，由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，品保课跟踪验证实施效果；

b)管理者代表对出4.2.2 c)、e)的问题时填写《纠正措施处理单》中“不合格事实”栏，确定责任部门，由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，行政总务课跟踪验证实施效果；

c) 对出现情况4.2.2 d)时，由审核组发出《不符合项报告》，执行《内部审核控制程序》；

d) 对出现情况4.2.2 b)时，由业务课填写《纠正措施处理单>中“不合格事实”栏，由责任部门分析原因，制定纠正措施并实施，由业务课跟踪验证实施效果并及时与顾客沟通，取得顾客满意。

4.2.4 每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在《纠正措施处理单》上签名确认。

4.3 预防措施

4.3.1 本公司应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。

4.3.2 识别潜在不合格

当出现下列情况之一时应采取预防措施

a) 顾客反映的潜在不合格和质量问题；

b) 生产过程中反映的潜在不合格情况；

c) 产品质量指标有下滑的趋势。

4.3.3 本公司外部发现4.3.2 a)的问题时，由业务课填写《纠正措施处理单》的“潜在不合格事实”栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，品保课跟踪验证实施效果。

4.3.4 本公司内部发现4.3.2 b)、c)的问题时，由品保课填写《纠正措施处理单》的“潜在不合格事实”栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，品保课跟踪验证实施效果。

4.4 纠正措施如引起有关文件的修改，由提出纠正或预防措施要求的部门按《文件控制程序》执行。

4.5 纠正措施工作的检查、协调和报告。

4.5.1 提出纠正措施的部门应及时对责任部门进行检查和督促，以保证措施按期制定并有效实施。

4.5.2 行政总务课每季度对纠正措施工作进行检查并作好记录，检查内容主要是：

a) 对4.2.2和4.3.2出现问题是否分别采取了纠正措施；

b) 纠正措施的制定、执行和验证是否符合要求；

c) 纠正措施是否有效。

4.6 纠正措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。

5.0 相关支持性文件：

5.1《顾客满意度控制程序》

5.2《不合格品控制程序》

5.3《内部审核控制程序》

5.4《文件控制程序》

6.0 相关质量记录表单：

6.1《纠正措施处理单》

6.2《不符合项报告》