iso9001认证咨询|家具厂内部审核控制程序

1、目的：

验证质量管理体系是否符合标准要求及是否得到有效地实施与保持。

2、适用范围：

适用于本公司质量管理体系所覆盖的各有关职能部门和所有要求。

3、职责：

3.1 总经理

a) 负责年度内审计划以及审核实施计划的批准；

b) 负责批准内部质量管理体系审核报告。

3.2 管理者代表

a) 全面负责内部质量管理体系审核工作；

b) 选定内部审核组长及审核组成员，并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量管理体系审核报告。

3.3 行政总务课

a) 负责编写年度内审计划；

b) 具体组织内部质量管理体系的审核工作。

3.4 内部审核组长

a) 负责编制、实施审核实施计划；

b) 编写内部质量管理体系审核报告。

4、程序：

4.1 年度内审计划

4.1.1 根据审核的过程、区域的状况和重要性以及以往审核的结果，由行政总务课负责策划本公司全年的审核方案，编制《年度审核计划》，确定审核的依据、范围、频次和方法，经管理者代表审核，总经理批准。

4.1.2  年度内审计划的内容包括：

a) 审核目的、范围、依据和方法；

b) 受审核部门和审核时间；

c) 其他有关事项。

4.1.3  每年内部审核至少进行一次(时间间隔不超过12个月)，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求。

4.2  例行审核

当出现以下情况时由管理者代表组织进行例行内部质量管理体系审核：

a) 组织机构、质量管理体系发生重大变化时；

b) 产品出现重大质量事故或顾客的连续投诉；

c) 法律、法规及其他外部要求的变更；

d) 在接受第二、第三方审核前；

e) 在质量管理体系认证咨询证书到期换证前。

4.3  审核前的准备

4.3.1 管理者代表任命内部审核组长和内部审核组成员。内部审核应由与受审核部门无直接关系的内审员负责。

4.3.2 由内部审核组长编制当次《审核实施计划》，交管理者代表审核，其内容主要包括：

a) 审核目的、范围、依据、方法；

b) 内部审核的工作安排；

c) 审核组成员；

d) 审核时间；

e) 受审核部门及审核要点。

4.3.3 在了解受审核部门的具体情况后，由内部审核组长组织编写《内部审核检查表》，详细列出审核项目、依据、方法，确保审核能顺利进行。

4.3.4 行政总务课于内审前将内审时间通知受审核部门，受审核部门对内审时间有异议，应在内审前五天通知行政总务课。

4.3.5 内部质量管理体系审核员应经过培训，考核合格后方能担任。

4.4  内审的实施

4.4.1 首次会议

a) 参加会议的人员：总经理、管理者代表、内审组成员及各部门负责人；

b) 由审核组长主持会议，并由行政总务课负责会议记录；

c) 会议内容：由组长介绍内审的目的、范围、依据和内审日程安排及其他有关事项。

4.4.2 现场审核

a) 内审组根据《内部审核检查表》的审核内容对受审核部门进行现场审核，将体系运行情况记录在《内部审核检查表》的“审核记录”一栏中；

b) 内审时审核员要公正而又客观地对待发现的问题。

4.4.3 审核报告

4.4.3.1 现场审核后，由审核组长召开审核组会议，综合分析，依据标准对不符合的，由审核组填写《不符合项报告》，并将其发放给相关部门领导确认，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证。

4.4.3.2 现场审核后，审核组长负责编制《内部审核报告》。

4.4.3.3审核报告的内容包括：

a) 审核目的、范围、方法和依据；

b) 审核组成员；

c) 审核实施情况总结；

d) 不合格项情况分析

4.4.4 末次会议

a) 参加人员：总经理、管理者代表、内审组成员及各部门负责人；

b) 会议主要内容：内审组长重申审核目的，宣读《不符合项报告》，宣读《内部质量管理体系审核报告》，提出完成纠正措施的要求及日期；

c) 由行政总务课发放《内部审核报告》到各相关部门。

5.0 相关支持性文件：

无

6.0 相关质量记录表单：

6.1《年度内审计划》

6.2《内部审核检查表》

6.3《审核实施计划》

6.4《不符合项报告》

6.5《内部审核报告》