iso9001认证咨询|家具厂采购过程控制程序

1、目的：

为了确保对供应商的评估、选择及采购过程得到有效管理，保障采购物料质量，规范采购作业，特制订本程序。

2、适用范围：

本程序适用于采购作业的管理。

3、职责：

3.1物流中心负责组织对采购材料的供应商调查与评估。

3.2开发课和品保课参与对供应商评估。

4、程序：

4.1 供应商评估：

4.1.1  本公司主要材料供应商由物流中心组织评定，物流中心发《供应商调查表》给供应商填写，对供应商的资质进行调查，经评审合格，则可列入《合格供应商名录》；

4.1.2  已与本公司合作的供应商，物流中心根据供应商以往的供货业绩填写《供应商评审表》，对供应商进行考核评估。如连续二次出现重大质量问题，则由物流中心组织对其供应商进行考核评估，根据考核评估结果确定是否将其列入《合格供应商名录》。

4.2 供应商的选择：

4.2.1 凡符合4.1中规定且价格在同行中相对合理的供应商为合格供应商，由物流中心列入《合格供应商名录》。

4.2.2对各供应商交货的质量、价格、交期、服务等方面进行考核比较，选择合适的供应商。

4.3 物资的采购：

相关部门依据生产的产品质量要求及生产需求、物控员填写《物料需求计划表》和《材料请购单》，报物流中心主管审批后，由采购员填写《材料订购单》,经主管审批后实施采购。

《材料订购单》内容至少包括：

a)物料名称及规格

b)数量

c)交货日期

4.4物料跟踪：

采购人员根据发出的《材料订购单》的交期，联络相关供应商进行物料跟踪。

4.5采购资料变更：

4.5.1 若采购资料发生变更，采购员则依照相关变更资料，修改《材料订购单》经物流中心主管批准后，联络供应商变更。

4.5.2若材料不能按期到达公司，采购员通知生管人员作调整。

4.5.3 采购原材料验收依《产品的监视和测量控制程序》验收。

4.6 异常处理：

若来料出现品质异常，则由品保填写《原材料检验报告》，判定退货或特采，经品保课课长核准后交采购员传真至供应商处理。

4.7 销单：

来料合格后，物流中心将供应商的《送货单》、《入库单》一起送交财务，并进行帐务处理。

5.0 相关支持性文件：

《产品的监视和测量控制程序》

6.0 相关质量记录表单：

6.1 《合格供应商名录》       

6.2 《材料请购单》

6.3 《材料订购单》

6.4 《供应商调查表》         

6.5 《供应商评审表》