iso9001认证咨询|与产品有关要求控制程序

1、目的：

确保顾客的要求得到明确及本公司有能力履行合同和订单的要求，适时、适质、适量地为顾客提供所要求的产品及服务。

2、适用范围：

适用于本公司顾客要求的识别及销售合同/订单的评审。

3、职责：

3.1  业务课课长负责批准或授权签订合同和订单。

3.2  销售代表负责组织订单和合同评审。

3.3  生产部和品管课参与订单和合同评审。

4、程序：

4.1  销售合同要求的识别和评审

4.1.1 销售代表根据本公司的产品类型、价格及样品等进行业务推广，并及时填写《新客户走访记录表》。

4.1.2销售代表接到顾客需求意向时，应就顾客要求初步审核，内容包括商业上的考虑，法规要求、产品数量、生产限制及技术要求等，经初步审核后，收集全部相关资料。

4.1.3 销售代表应明确顾客与产品有关的要求，可包括：

  a) 顾客规定的要求，如可用性、交付、服务等要求；

  b) 顾客虽未明确，但预期的及产品使用必需的要求；

c) 有关产品的法律法规要求等。

d) 其他附加要求。

4.1.4 合同评审应确保：

a) 与4.1.2相关的产品要求已明确；

b) 顾客要求已形成书面；

c) 与以前不一致的要求（如质量、报价）已被解决并达成一致；

d) 本公司有能力满足合同要求。

4.1.5 如需根据客户样品打板，销售代表先填写《内部联络单》给业务课打板。待客户试完样板并接受后，销售代表就将产品价格呈交业务课课长确认，然后向客户报价。

4.1.6评审后，评审人员须在《合同评审记录表》上签字；所有销售合同和长期供货合同须由业务课课长批准。

4.2  供货订单的接收、评审和跟进

4.2.1 业务课收到传真订单或电话订单的订货要求后，应对订单要求进行识别和确认，明确顾客需求，在《发货通知单》对传真订单或电话订单中的要求进行评审并签字确认。

4.2.2 订单确定后，若有存货,则由业务课与客户确认汇款事宜，并填写《送货单》交“仓管”安排出货。

4.2.3客户所需产品为本公司非常规产品且无库存时，业务课填写《内部联络单》向生产二部发出生产要求,生产二部评审交期是否满足要求，并将评审意见记录在《内部联络单》，并跟进生产进度。如订单内容涉及到颜色等特殊要求时，则应组织品管课和生产二部进行小批量试产。

4.2.4 订单评审后，由业务课登记《订单台帐》。

4.3合同订单的更改

4.3.1 合同签订后需要更改时应由业务课联络顾客并取得确认，如有更改应由相关评审人员按要求重新评审并记录。

4.3.2 合同更改后，业务课应将更改内容书面通知相关部门。

5.0 相关支持性文件：

无

6.0 相关质量记录表单：

6.1  《合同评审记录表》

6.2  《产品销售清单》  

6.3  《订单台账》

6.4  《发货通知单》

6.5  《新客户走访记录表》