银焊料生产企业iso9001认证咨询之纠正措施控制程序

1.目的

对已发生或可能发生的不合格采取有效的纠正措施，实现质量管理体系的持续改进。

2.范围

适用于与本公司质量管理体系发展要求和满足顾客需求所采取的纠正和预防。

3.职责

本程序由品质部归口管理，各相关部门配合，

4.程序

4.1纠正措施

4.1.1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到总是的影响程度相适应。

4.1.2对内部质量审核不合格的处理

对内部的质量审核不符合项，出具《不合格报告》，由责任部的组织分析，提出改进方案和完成日期，交内审组批准后实施，由品质部按期跟踪验证。

4.1.3对外购物资不合格，由品质部发出《不合格报告》，专全供方改善，按《采购控制程序》招待由品质部踊跃验证。

4.1.4生产过程中发生不合格，由品质部发出《不合格报告》，由生产技术部组织分析，提出 改进方案，由责任单位实施。实施后1周内由品质部跟踪验证。

4.1.5对产品检验或试验中发生不合格，由品质部发出《不合格报告》，生产技术部组织分析，提出改进方案，由责任单位实施。实施1周后内由品质部跟踪验证。

4.1.6顾客投诉不合格的处理

顾客投诉不合格，由品质部发生《不合格报告》，并组织相关部门进行分析，填写《客户投诉处理报告》，品质部跟踪验证实施效果，营业部负责及时与顾客沟通，确保取得顾客满意。

4.2预防措施

4.2.1坚持预防为主，提高识别潜在不合格的能力，并采取预防措施，把不合格消除在萌芽状态，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。

4.2.2识别潜在不合格

相关部门要及时分析如下内容：

a)产品质量统计、顾客满意度调查、供货质量统计等；

b)以往的内审报告、管理评审报告等。

4.2.3当出现下列情况之一时，应采取预防措施：

a)顾客反映的潜在不合格和质量问题时；

b)生产过程中反映出潜在不合格情况时；

c)产品质量指标出现下滑趋势时。

4.2.4顾客反映潜在不合格和质量问题时，由营业部填写《不合格报告》的“潜在不合格事实”栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，品质部跟踪验证实施效果。

4.2.5生产过程中反映出潜在不合格情况时，由生产技术部填写《不合格报告》的“潜在不合格事实”栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，品质部跟踪实施效果。

4.3纠正措施如引起有效文件的修改，由提出纠正或预防措施要求的部门按《文件控制程序》执行。

4.4纠正措施工作的检查、协调和报告。

提出纠正措施的部门应及时对责任部门进行检查和督促，以保证措施按期制定并有效实施。

各部门每季度应对纠正措施工作进行汇总并作好记录，检查内容主要是：

a)对4.1和4.2出现的问题是否分别采取了纠正措施；

b)纠正措施的制定、执行和验证是否符合要求；

c)纠正措施是否有效。

4.5纠正措施的相关记录应作为下一次管理评审的输入之一。

5.支持性文件

5.1  xineng.org.cn-117-2-0 《质量记录控制程序》

5.2  xineng.org.cn-118-2-0《内部审核控制程序》

5.3  xineng.org.cn-105-2-0《文件和资料控制程序》

5.4  xineng.org.cn-114-2-0《不合格品控制程序》

5.5  xineng.org.cn-120-2-0《顾客满意度控制程序》

6.质量记录

6.1 xineng.org.cn-139-1《不合格报告》

6.2 xineng.org.cn-141-1《客户投诉通知单》