银焊料生产企业iso9001认证咨询之内部审核控制程序

1.目的

验证质量管理体系运行的符合性和有效性，满足标准要求。

2.范围

适用于公司对各部门质量管理体系的内部审核.

3.职责

3.1品质部负责制订内审计划。

3.2管理者代表负责审批内审计划，任命审核组长，指定审核员。

3.3内审组负责实施本公司质量管理体系的审核。

4.程序

4.1年度内审计划

4.1.1根据审核过程、区域状况的重要程度及以往审核的结果，由品质部制定年度审核计划，其内容包括：内审的计划日期、审核目的、范围、依据和方法等。

4.1.2年度内审每年不少于1次，履盖公司质量管理体系的全部。

4.2例外审核

当出现下列情况时，应适时进行例外内部审核；

a)组织机构、质量管理体系发生重大变化时；

b)产品出现重大质量事故或顾客的连续投诉时；

c)法律、法规及其它外部条件变更时；

d)在接受第二、第三方审核前；

e)在质量管理体系证书到期换证前。

4.3审核前的准备

4.3.1管理者代表任命内审组长和内审组成员。内部审核应由与受审部门的无直接关系的内审员负责。

4.3.2由内审组长编制本次《审核实施计划》，应包括：

a)审核日期、目的、范围、依据和方法；

b)内审的日程安排；

c)各部门审核的要点；

d)内审组成员的分工。

4.3.3内审前，由内审组长组织编制《质量体系评价检查表》将各要素审核内容逐罗列，确保审核能顺利进行。

4.3.4内审员应经过培训，持证上岗。

4.4内审的实施

4.4.1首次会议

a)与会人员：总经理、管理者代表、副总经理、总工程师、各部门负责人、内审组成员。

b)由内审组长主持会议，时间一般在半小时以内，由行政部做会议记录。

c)会议内容：明确本次内审的目的、范围、依据、方法、日程安排、内审组成员分工、确定本次会议的时间。

4.5现场审核

4.5.1内审组根据《质量体系评价检查表》各要素罗列的内容逐条审核验证，将体系运行的实际按完全符合、基本符合、不符合进行评价，将不合格事实记录在问题总栏目中。

4.5.2内审时，内审员要从实际出发，客观公正地对待所发现的问题。

4.6审核报告

4.6.1现场审核后，由审核组长召开审核组会议进行综合分析，依据标准对不符合的，由审核员填写《不符合项报告》，并将其发给相关部门领导确认，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施，审核员负责对实施效果跟踪验证。

4.6.2现场审核后，审核组长负责编制《内部审核报告》，交管理代表审核，总经理批准。

审核报告的内容包括：

a)审核日期、目的范围、依据、方法和日程安排。

b)审核组成员及其分工；

c)审核计划实施程度总结；

d)不合格项汇总分析；

e)对公司质量管理体系运行的符合性、有效性的评价结论和改进的方向。

4.7末次会议

4.7.1与会人员：总经理、管理者代表、副总经理、总工程师、各部门负责人、内审组成员。

4.7.2由内审组长主持本次会议

主要内容：重申审核目的，宣读《不符合项报告》，宣读《内部审核报告》，提出完成纠正措施的要求和期限；

4.8由内审组将《内部审核报告》发放到各相关部门。

5.支持性文件

5.1xineng.org.cn-115-2-0《纠正措施控制程序》

5.2xineng.org.cn-117-2-0《质量记录控制程序》

6.质量记录

6.1xineng.org.cn-147-1《内审计划安排日程表》

6.2xineng.org.cn-219-1-0《质量体系评价检查表》

6.3xineng.org.cn-148-1《不合格项报告》

6.4xineng.org.cn-149-1《审核报告》

6.5xineng.org.cn-150-1《改善跟踪表》