电镀行业iso9001认证咨询之不合格品控制程序

1.0目的和范围

1.1本程序的目的避免使用不合格物料和产品，以免产生质量问题。适用于经检验不符合iso9001认证咨询验收标准物料和产品。

2.0职责

2.1品保部门主管负责本程序的实施。

3.0 程序

3.1不合格品各阶段标识、处置、记录如下：

     

阶 段	判 定	处置单位	标  识	记录	备注
进料检验	品保部	来料：业务 物料：采购	隔离/挂标牌	进料检验报告
制程检验	品保部	制造部	隔离/标识牌	制程巡回检查记录表
成品检验	品保部	制造部	隔离/挂标牌	成品检验报告
客户退货	品保部	品保部 制造部 业务部	隔离/挂标牌	客户退货记录表

3.2不合格品的处置

3.2.1进料不合格时，由检验员将信息反应业务部或资材部并填写〈〈进料异常单〉〉交业务传真给客户或由采购直接退货处理；

3.2.2半成品/成品不合格时，由制造部直接返工；品保部对不合格情况进行记录，不合格品需要报废的开具《报废单》呈报总经理核准后,由业务部将有关信息反馈给顾客；

3.2.3 不合格品返工后，必须经过检验才可以进入下一步的加工或使用。

3.3 评审及处置

3.3.1当不合格品需要进行特采时，必须填写《改进要求单》；《改进要求单》必须经过品保部门和制造部人员评审,并报总经理批准

3.3.2由相关部门按照评审结果进行处置。

3.3.3合同要求时，如需使用或让步接收不符合要求的产品，必须由业务部门取得顾客或其代表的同意。

4．0支持性文件

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5.0相关记录表单

5.1 XN4-ZC-14 〈〈进料异常单〉〉

5.2 XN4-PB-08 〈〈报废单〉〉

5.3 XN4-PB-09  <<客户退货记录表>>