iso9001认证咨询|包装材料行业生产和服务的提供控制程序

1．目的

对生产和服务的提供条件进行控制，以确保产品质量满足合同规定的要

求。

2．范围

   适用于生产和服务的提供过程中相关条件的控制。

3．职责

3．1．生产部负责生产计划的制定、下达和计划完成情况的跟踪；组织人员,落实计划，组织协调解决生产中的问题。

3．2．生产车间负责生产计划的实施和生产过程的控制。

3．3．工艺部负责工艺、技术文件和作业指导书编制，确定质量控制点和控制方法；保证设备能力和工、模、夹具的完好。

3．4．质管部负责生产和服务提供过程控制的监督；保证监视和测量装置能力。

4．程序

4．1．生产计划

4．1．1生产计划的编制和下达：

1 .  经营部根据合同要求和市场需要填写《生产计划单》，召集工艺部、生产部、质管部和仓库会签后，下达生产任务；

2．生产部根据《生产计划单》的要求，将生产任务落实到车间、班组。

4．1．2生产计划的实施与控制

1.   工艺部按《生产计划单》编制工艺、技术文件和图纸及工装保障。

2.   仓库报采购计划。

3.   车间填写《领料单》到仓库领料，车间领料员在表上签名领料，并将其分发到相应的工位。

4.  各车间、班组督查生产员工按作业指导书的操作情况，检查生产情况和各项记录的填写。

5．仓库每天统计半成品进仓数量以跟踪生产任务的完成情况。

6．生产部及时掌握现场生产情况,  发现问题及时研究解决。保证生产计划的完成。若不能按期完成计划，生产部要分析原因。

4．1．3生产计划的更改

1．因合同或订单变更（数量增减、合同取消、型号变化或提前交付等）影响生产计划执行，由经营部下达《生产计划更改单》修改生产计划。需要处理的在制品由生产部安排车间处理。

2．因工艺、技术、设备、原材料或人员事故等内部原因影响生产计划执行，原生产计划依次后推，并安排加班弥补。影响交货期的由经营部与顾客协商解决。

4．2．工艺技术文件和资料的控制

4．2．1工艺部根据各工序的要求绘制产品图纸、编制工艺文件、作业指导书，经主管批准后发放到各工位， 为生产员工提供表述产品特性的信息，并作为培训员工和指导操作的依据。

4．2．2 工艺、技术文件和资料发放、更改、管理按XN/QP-2401-2020《文件控制程序》处理。

4．3  工序控制

4．3．1作业人员须依工艺部制定的图纸、工艺文件和各工序的作业指导书、设备操作规程进行作业，各车间主管或班组长进行指导。

4．3．2制程中各工序的作业指导书和设备操作规程的执行状况， 由各车间主管监督。

4．3．3制程中所需的各类设备，由工艺部统一登记在《生产设备一览表》中，并编制设备日常维护和定期维护保养计划，按计划进行维护保养。操作员须依设备操作规程操作，设备维护保养规程保养，设备维修规程维修。

4．3．4制程中所需的各类监视和测量装置,  须依XN/QP-2712—2020《监视和测量装置控制程序》进行控制。

4．3．5制程中产品标识,  须依XN/QP-2710-2020《标识与可追溯性控制程序》进行控制。

4．4 生产和服务提供过程的确认

4．4．1电工、叉车工等特殊工种的操作人员， 应取得市、县劳动局颁发的资格证书。 因特殊原因未能取得资格证书的， 须经工艺部组织培训合格后，由公司行政部发文对资格进行确认。

4．4．2制板工序和塑料板制品的成型工序应对设备能力进行确认，并控制工艺参数。注塑机和啤机经过换模、调试后的能力，用对首件产品进行检验的方法确认。

4．4．3注塑机运行过程中，定期对工艺参数进行监控并记录进行确认和再确

认。

4．4．4对模具的确认，通过试模确认首件产品来判定模具是否合格。

4．5产品的防护按XN/QP-2711—2020《产品防护控制程序》实施。

4．6基础设施和环境条件

总经理负责组织工艺部、生产部和行政部负责规划确定作业现场所必须的基础设施和工作环境，并提供所需的基础设施，创造良好的工作环境。基础设施包括：

1）使用的厂房、仓库、办公室应适当装修，以防止暴晒、风雨侵袭和潮

湿。

2）适当的通风及消防器材，以保持适宜的温湿度和安全。

3）提供生产必须的工具和设备，电脑、通讯、运输设施等，以保证公司的正常运转。

4．7生产和服务提供过程的验证

4．7．1车间根据生产计划和检验记录 ，对质量事故进行分析,及时指导操作

人员正确操作和改进。

4．7．2生产部将生产进度进行月度分析总结, 对存在的问题及时处理并向分

管副总经理汇报工作。

4．7．3质管部利用统计技术按月对有关记录进行分析， 对车间质量控制效果作出结论，对存在的问题会同生产部处理。

4．7．4工艺部检查总结工艺纪律的执行情况、对技术、工艺文件的正确性作出结论；根据设备使用、维修情况对车间设备使用、维护保养作出结论。

4．7．5总经理根据各职能部门的报告对过程运作进行评价。如有必要，组织内部审核，内部审核的结论是过程运作验证的结论。

5．记录

5．1 XN/QR-2709.1-2020《生产计划表》                                                      

5．2 XN/QR-2709.2-2020《工序控制记录表》

5．3 XN/QR-2709.3-2020《半成品进仓日报表》                                                       

5．4 XN/QR-2709.4-2020《生产设备一览表》

5．5 XN/QR-2709.5-2020《设备日常维护保养记录表》                                             

5．6 XN/QR-2709.6-2020《设备定期检查计划》

5．7 XN/QR-2709.7-2020《设备故障报修单》                       

5．8 XN/QR-2709.8-2020《设备维修记录表》