iso9001认证咨询家具厂文件控制程序

1、目的

本程序规定了文件和资料的控制方法，确保各有关场所均能得到相应的现行文件的有效版本，防止采用作废或失效文件。

２、适用范围

本程序适用于公司内所有与质量活动有关的文件和资料（包括适当范围的外来文件）的控制。

3、职责

3.1行政总务课负责文件和资料的归口管理。

3.2各部门负责人负责本部门相关文件和资料的控制。

4、程序

4.1文件的发布

4.1.1文件在发布前应由相应的人员审批，审核权限见下表：

  

文件类型	编制	审 核 人	批 准 人
质量手册	行政总务课	管理者代表	总经理
程序文件	各相关部门	管理者代表	总经理
公司级管理办法	各相关部门	管理者代表	总经理
作业指导书	各相关部门	管理者代表	总经理

4.1.2文件的编号规则

4.1.2.1质量手册

4.1.2.2 程序文件

4.1.2.3 公司级管理办法文件

4.1.3文件版次规定

4. 1. 3. 1文件的首版为A，顺次提升版次时，依次为B、C、D……。

4. 1. 3. 2版次次数未修改时为0，每修改1次，可依次为 1、2、3…

4. 2文件的发放

4. 2.1行政总务课负责质量管理体系文件的发放，在《受控文件分发/回收登记表》上做好分发登记及受控状态标识。

4. 2.2质量手册按“手册发放控制”规定的受控号发放。

4. 2.3开发课负责技术文件的发放，行政总务课负责与设备有关的图纸与相关文件的发放，并在《受控文件分发/回收登记表》上做好分发登记及受控状态标识。

4. 3文件和资料的更改

质量管理体系文件的更改应填写《文件修改作废补发表》，由文件的原编制部门或审核人审核，文件的原批准人或批准部门批准，按原文件的发放清单发放更改后文件，并在《受控文件清单》上注明最新版本号或修订号。

4. 4文件和资料的回收和处理

4. 4.1当受控文件更改后，相关部门负责按原文件的发放清单回收、作废原文件；有保留价值的文件上加盖“仅供参考文件”印章，由各部门自行保留，以供参考。

4. 4.1各部门须妥善管理好本部门的相关文件，防止作废或失效文件出现在使用现场。

4. 5外来文件的控制

行政总务课应将公司适用的外来文件登录于《受控文件清单》上，并视需要，全数或局部发给需要的单位及个人。发放时须于封面或首页盖红色“受控文件”章。如通过复印方式分发，行政总务课可视需要不必保留原版,外来文件编号采用原编号。

4. 6文件评审

4. 6.1定期评审：在管理评审会议上，由管理者代表报告质量管理体系的有效性、适宜性、充分性，并决定相关文件的修订与否。

4. 6.2不定期检讨：管理者代表或相关部门主管，如发现质量管理体系的有效性、适宜性、充分性有缺失之处时，可召集会议，进行文件检讨。

5、相关支持性文件

6、相关质量记录表单

6. 1《受控文件分发回收记录表》

6. 2《文件修改作废补发表》

6. 3《受控文件清单》