五星级酒店iso9001认证咨询仓库工作流程

一、目的

确保采购回来的物品以完好状态交到使用部门或场所。

二、职责

仓管员负责入库物品的验收、标识和进出库记录。

三、工作程序

1、入库

（1）仓管员根据“申购单”的要求对采购回来的物品会同使用部门相关技术人员按常用物料检验标准进行验证，并记录在“检验单”内，合格后办理入库手续，并填写“入库单”（“入库单”使用国家通用文本）。

（2）验证结果由仓管员进行记录和保存，对检验时发现的不合格物品按《不合格品控制程序》执行。

（3）对购进不入库的鲜货类原材料（如青菜、肉类），应按照随购随用的原则，会同采购、使用部门验收合格后，直接领用，防止商品变质、霉坏，尽量减少损耗。

（4）已收到的货物均要在采购申购计划单上进行核销，注明到货日期，同时开具“入库单”一式三份，其中一分自存，一份留仓库记帐，一份交采购员作报帐凭证。

（5）凡是可数的订货，必须逐一点数，记录实收箱数、袋数和个数。以重量计量的物料，必须逐件过磅，记录正确的重量。

（6）抽样检查箱装，物料是否足量，质量是否一致，与所封样品是否一致。有样品的按样品验收，无样品的必须要符合请购计划要求进行验收。抽样检查如发现有不合格一律退货坚决拒收。

（7）仓管员在不能确认所验货物是否符合要求时，要及时通知使用部门管理人员一起验收。经仓管员验收合格入库的物品，如使用部门验收不合格，仓管员应承担一切责任。

（8）如果物品数量不足需要退回，应调整送货单上的数量和总价并通知供应商更正，通知财务部拒付短缺的货款。并督促和协助采购员尽快补充短缺物资，跟踪和催收应到而未到的物品，物品到位后应及时通知有关部门取货，做到发货后及时签收，保证使用部门的供应。

（9）检验合格的调料、干货、主食、酒饮、办公用品、日用品、客房用品由仓管员填写入库验收单，并有相关验收人员签名；每日鲜活货材料由厨房主管配合验货，直接交使用部门使用，验收人员及厨师主管在直送材料验收单上签字确认。

（10）验收后的物品需及时送入库内分类存放，填写销存卡，并把销存卡放在明显处，以利盘点和了解库存周转情况。

（11）入库验收单必须同时具备下列内容：

验收日期、供应商名称、货物名称、数量、单价、总金额，入库货物必须有仓库保管员签字。

（12）每日汇总票据，定期登记明细帐，做到帐物相符，帐表清楚。

2、常用物料用品检验标准

（1）旅业用品：要求与部门申购单标准一致。

（2）活鲜货材料：要求新鲜无异味，标准与部门申购单一致。

（3）干货调料品：要求生产产家、生产日期、保质期齐全，标准与部门申购单一致。

（4）商品（酒水、烟）：要求无次品，无假货。

（5）水暖管材及管件：要求镀锌层无剥落，整体无变形，表面较光滑无砂眼。

（6）常用电线类：电线无短路，无断路，绝缘电阻不低于0.5M∏电线通路。

（7）常用照明灯具：要求外观光滑，灯管内无杂色，接头无断裂，线路能正常通断，灯线及绝缘电阻不低于0.5 M∏。

（8）开关、插座：要求上下跷板活动自如，配件齐全，外观完好，绝缘层的绝缘电阻不低于0.5M∏。

（9）空气开关：分合自如，配件齐全，外观完好，绝缘层的绝缘电阻不低于0.5 M∏，能正常通断。

（10）接触器：触点光洁，吸合有力，配件齐全，绝缘层的绝缘电阻不低于0.5 M∏，能正常通断。

3、标识、贮藏和防护

（1）仓库实行规范管理，明确设立“合格区”、“待检区”、“不合格区”，并有相应标识牌。经检验合格入库的货物放入“合格区”；已进库但还未检验的货物放入“待检区”；不合格物品放入“不合格区”。

（2）仓库必须按消防管理规定设置消防器材，并要求货物（货架）与照明灯间距不少于50cm，物品位置的设定根据物品的性质（是否需防潮、防腐蚀等）及数量放置。

（3）每类货物必须用仓库货物标识卡进行标识，填写“物料销存登记卡”。该卡内包括：库存数量、进库日期、数量、出库日期、数理、结存数，并登记账簿做到账、卡、物相符。

（4）仓管员应经常对库房进行清扫，保持库房内干净、整洁。库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、电源、消防器材、货架等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证物资和库房的安全。

（5）库房重地，不得允许无关人员进入，不准代人保管、存放物品。

4、物品出库程序

（1）常用物耗品由各部门指定人员填写出库单，经部门经理签字同意后领取（凭出库单以旧换新）；日常维修配件由维修工领取（凭出库单以旧换新）；办公用品每月统一由办公室文员，凭办公室主任审批同意的办公用品申领单领取。

（2）出库单一式三份，领料单位自留一份；仓管员一份；财务入帐一份；

（3）仓管员按“先进先出”的原则发放物料，紧急情况下可先行发放，但事后必须补办出库手续，出库时填写“出库单”

5、物品盘存

（1）仓库物资要求每月月底汇总出入仓库物料的数量，单价及结存数量，并填写“盘点表”，一式二份，一份交财务，一分自留。

（2）仓管员根据结存数量，作出下月采购计划。

（3）仓管员每季度应与财务部对账一次，财务部年终派专人根据结存报表抽查账、物、卡，对物品进行实地盘点。