ISO28000供应链安全管理体系认证咨询运行控制程序

1.目的

    规范及管理本公司所有作业、活动或服务以及对计划、安装、运行、返工和更改与安全相关的设备、仪表等的控制提供依据。

2.适用范围

    本公司所有因业、活动或安保服务运行过程。

3.职责

3.1   各部门负责运行控制程序的贯彻执行。

3.2   行政部负责组织对各办公现场运行控制程序执行情况监督检查。

4.    工作程序

4.1   策划

4.1.1 确保对作业场所安全风险有关的活动、服务得到有效控制，减少风险程度，提高安全管理水平，在以下几个方面建立运行控制程序：

a. 《不符合及纠正措施控制程序》；

b. 《应急准备及响应控制程序》；

4.1.2 对重要风险源、风险因素进行评价和分析后，根据需要制定相关的管理方案，作为程序文件的补充。对一般风险源和风险因素通过法律、法规和其他要求及日常检查来控制。

4.2   策划结果的实施

4.2.1 各部门主管领导应合理配备人、财、物，并依据供应链安全管理体系文件对风险源和风险因素进行控制，业务部对其下辖各部门的安保作业活动运行情况监督检查。

4.2.2  各部门组织学习供应链安全管理体系文件。

4.2.3  安保管理方案和作业交底由制定人按过程、工序进行交底。交底可随技术交底同时进行，也可单独交底。安保管理方案按要求交底到相关人员和调度人员，作业交底要交底到班组长。

4.2.4 调度员负责安保活动中风险源和风险因素的控制，安全员负责作业过程中的安全协调工作并进行监督检查。

4.2.5 在运行过程中发现不符合，执行《不符合及纠正措施控制程序》。

4.3 选择供方时，在合同中或附加协议中对供方提出供应链安全要求。在供方第一次进场时，对其进行安全评价，并对其行为进行控制，择优使用符合公司供应链安全管理要求的供方。在运行过程中，要对供方进行相应的监测和测量。

5.    供应链安全情况监测

5.1   主动性检测

    监视安保运行是否符合安全管理方案、运行准则、适用的法规和其他安全要求；当发现不符合管理方案、运行准则、适用的法规和其他安全要求时，应按体系的要求，及时上报公司相关部门及行政主管部门；按其不合格的不同类型，体系推行部门进行专项整改，直至恢复正常运行。

5.2被动性监测

     监视与安全相关的恶化、失效、事件、不符合(包括未遂事件和假警报)和其他不良安全管理体系绩效的历史证据。

6.    相关文件

6.1   不符合及纠正措施控制程序

6.5   应急准备及响应控制程序

7.    记录

7.1   检查记录

7.2   纠正和预防措施处理单

7.3   改进计划