ISO28000供应链安全管理体系认证咨询危险源辨识及风险评估与风险控制程序

1.目的

    辩识出供应链安全体系危险源，评价其危害程度，判定出主要危险源并进行有效控制。

2.范围

    本程序适用于公司在活动、产品和服务中的危险源与重大危险源的评价、控制与更新。

3.定义

3．1危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

3．2危险源识别：识别危险源的存在并确定其特性的过程。

3．3风险评价：评估风险大小以及确定风险是否在可容忍的全过程。

4.  职责

4.1管理代表负责危险源的辨识和危险源评价的领导及组织工作。

4.2体系推行小组负责危险源的辨识和危险源评价。

4.3各部门负责参与本公司危险源及危险评价工作。

5.  作业程序

5.1 危险源识别

5.1.1识别原则:从公司活动和服务中识别相关危险源，并考虑以下内容：

应能控制或施加影响的危险源；

法律、法规的要求；

相关方合理的投诉和要求；

5.1.2识别：体系推行小组根据物理/化学/生物/心理、生理/行为及其它六方面来进行识别确认活动/产品/服务中存在的危险源。参见附件一：危险源识别对照表。

5.1.3体系推行小组在以下情况时，应考虑进行危害辨识和评估：

a)事故、职业病的发生或意外、未遂事故频率偏高；

b)有潜在的严重伤害。

c)新的生产工艺、方法、设备、材料、项目。

d)活动、产品或服务的更改或补充等业务发展。

e)及相关方合理的要求。

5.1.4识别的步骤

a)体系推行成员先找出本部门（供应链安全服务中）所存在的危险源并做好登记。

b)体系推行成员找出危险源可能导致的事故。

C有控制措施。

d)体系推行小组进行危险源辨识,风险评价，并汇总,经管理者代表审核批准。

5.2危险因素评价方法

评价的原则：

本公司采用“是非判断法”和“LEC打分法”相结合的原则对识别出的危险因素进行评价。

A)是非判断法

Ⅰ－不符合法律法规及其他要求；

Ⅱ－曾经生过事故，仍未采取有效控制措施；

Ⅲ－相关方合理抱怨或要求；

Ⅳ―直接观察可能导致事故，但无适当的控制措施

B)打分法(LEC法)D=L * E * C，详见附件二：危险源辨识,风险评价表填表说明

L-由于危险因素影响人身健康或引起相关方的不满，其严重程度的评分；

E-人员处于危险环境频率程度的评分；

C-发生事故造成后果的评分：

D-对危险因素的总评分

5.3危险源评价

评价的步骤:

5.3.1、体系推行小组成员主导本部门人员将本部相关的活动内容的危险源整理成《危险源辨识,风险评价表》,评价时要考虑到正常,异常,紧急三种状态和过去,现在,将来三种时态.

5.3.2、体系推行小组找出本公司及相关方的重要危险源,并进行风险评价,形成《危险源辨识,风险评价表》.

5.3.3、重要危险源的判断

A、符合

Ⅰ－不符合法律法规及其他要求；

Ⅱ－曾经生过事故，仍未采取有效控制措施；

Ⅲ－相关方合理抱怨或要求；

Ⅳ―直接观察可能导致事故，但无适当的控制措施；

以上（识别/评价原则）任何一项者将不打分而直接判为重要危险因素。

B、体系推行小组讨论出的重要危险因素，并对其进行打分（LEC法）评价。

C、危险因素总分≥120分均判定为重要危险因素。

文控中心汇总《危险源辨识,风险评价表》,并制定出重大危险源汇总表交管理者代表核准。 

5.4 危险源的管理及处理

对危险源采取措施要求规定

A)级别为1级的本公司可以接受,采取保持现有措施.

B)险级别为2级的本公司要求注意,采取现场监督检查进行控制.

C)险级别为3级的本公司要求整改,采取管理程序和培训教育进行整改,同时采取应急预案进行事故发生时的应急处理.

D)险级别为4级的本公司要求立即整改,采取目标管理方案整改,同时采取应急预案进行事故发生时的应急处理.

E)对危险级别为5级的本公司要求立即停工整改,采取目标管理方案整改,同时采取应急预案进行事故发生时的应急处理

5.5危险因素新增及修订

5.5.1公司在从事生产、活动和服务时，如遇下列状况可新增或修订危险因素。

产品、制程、活动有重大的变更时；

B）相关法律法规变更时；

相关方提出合理意见或要求时；

该活动责任人认为有必要修改时；

5.5.2、危险因素的修订应在每年内审和管理评审前进行。

5.6记录控制

《危险源辨识,风险评价表》

6. 相关文件/资料

无

7. 附件

7.1重大危险源汇总表

7.2危险源识别对照表

7.3危险源辨识,风险评价表

7.4附件四危险源辨识、风险评价表填表说明