ISO28000供应链安全管理体系认证咨询文件及记录控制程序

1：目的

 对公司现有的各类管理体系的文件及记录进行控制，以保证各文件使用场所的文件为最新版本之有效文件；确保对各类管理体系运行的记录进行有效的控制，以清楚反映管理体系之运作状况，并能为管理体系的追溯或改进提供依据。    

2：范 围

    本程序适用于所有的管理体系有关的文件和记录的控制管理。

3：定义

3.1受控文件：指授权、更改及发放都受控制的文件，包括以下几大类：

a.体系文件：包括供应链安全管理体系手册、程序文件、工作指引、检验标准、工作记录等。

b.外来标准类文件：包括国家、行业标准、法律、法规等标准类资料。

c.外来技术文件：包括客户技术文件、客户样板、供方规格书类资料。

3.2受控文件：文件分发后有任何修订或文件取消，文控将跟进该文件。受控文件盖有红色“受控文件”印章。

3.3非受控（参考）文件：作为参考目的而使用的文件；文件经分发后，有任何修订版本或文件取消，文控将不跟进该文件，非受控文件盖有红色“参考文件”印章。

3.4受控文件原稿：授权者亲笔签名文件。

4：职责

4.1  公司和各部门要为本单位的文件归档保管工作配备必要的专职或兼职档案管理员和档案保管设施。

4.2  行政部负责《供应链安全管理体系手册》、程序文件、支持性文件的编写和控制及安全文明办公、环境和职业健康安全管理各类文件的控制。

4.3  业务部负责指导各部门安全保卫、巡逻押运和安全技术规范工作。

4.4  各部门负责编制设计项目方案（专项安保计划）、实施方案、供应链安全管理措施、标准、规范、流程等技术性文件。

4.5文件的编制/审批权限

               

文件名称	编制人员	审核人员	批准人员
供应链安全管理体系手册	行政部	管理者代表	总经理
程序文件	各相关部门负责人	管理者代表	总经理
标准、规范、作业指导书	各相关部门人员	部门负责人	管理者代表
记录表格	使用部门	/	部门负责人

5：文件管理流程

                      

              

             

7相关记录：

7.1《管制文件清单》

7.2《文件修改、新增、作废申请表》

7.3《文件分发/回收记录》

7.4《外来文件一览表》

7.5《记录一览表》