ISO/TS22163:2017文件审核详细资料清单:

 

1．企业营业执照；

 

2．质量手册和程序文件；

 

3．质量管理体系覆盖活动所涉及的法律法规要求；

 

4．行政许可证明（如特种设备制造许可证、工业产品生产许可证、安全生产许可证等）资质证书，强制性认证咨询证书；

 

5．质量管理体系覆盖的产品或服务的质量标准清单；

 

6．外包活动/ 过程的说明；

 

7．工艺流程图；

 

8．顾客满意度监视和测量（调查和客观数据统计）；

 

9．顾客反馈信息统计及处理记录；

 

10．用于绩效评价的强制过程乌龟图：

 

A、产品和服务要求（条款8.2）;

 

B、项目管理（条款8.1.3）;

 

C、外部提供过产品和服务的控制（条款8.4）;

 

D、产品和服务的设计开发（条款8.3）;

 

E、产品和服务的提供（条款8.5.1.1）。

 

11．定义的与内部/外部过程客户相关的KPIs;

 

12．审核周期内的KPIs实际值、6个月统计数据;

 

13．组织过程及其过程之间的关系;

 

14．10个KO项的全套资料；

 

15．体系内审的全套资料；

 

16．全套过程审核资料;

 

17．管理评审资料；

 

18．特定设备鉴定证书和操作证。