银焊料生产企业iso9001认证咨询之采购控制程序

1.目的

对采购过程及供方控制，确保所采购的产品符合规定的要求。

2.范围

适用于本公司对生产所需的外购、外协物资的采购。

3职责

3.1营业部负责对供方进行评价、选择和控制。执行采购作业。

3.2生产技术部负责制订采购计划。

3.3品质部负责对采购物资的进货验证。

3.4总经理负责批准《合格供方的评定程序》、《合格供方记录》和《物资采购单》。

4.程序

4.1对供方的评价和选择

4.1.1评价准则

a)生产厂家的质量管理体系；

b)本公司及其顾客对供方满意程度的评价调查；

c)供方产品的质量、价格、交货能力等情况的调查。

4.1.2营业部根据评价准则组织对供方进行评价，并将有关评价结果汇总后，把合格的供方填入《合格供方记录》报总经理批准。

4.1.3每年应对连续采购的供方进行重新评估，根据《供方供货质量档案》和供货业绩，并填入《供方质量保证能力评估表》，对供货业绩久佳的，经总经理批准后从《合格供方记录》中删除。

4.2采购

4.2.1采购计划

a)生产技术部根据生产计划及库存状况编制《物资采购单》。报营业部经理批准后由营业部采购。

b)物资的零星采购，由相关部门报出计划写明项目后报生产技术部经理审批后，交采购人员办理。

4.3采购文件

4.3.1应包括拟定采购产品的信息：

a)引用国家标准对产品质量的要求；

b)对产品的验收要求；

c)有关产品名称、规格、价格、数量、供货期及交货地点等要求。

4.3.2适当时还包括：

a)对供方的产品、程序、过程和设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求；

b)适用的质量管理体系要求。

采购文件由营业部保管，采购文件的更改，按xineng.org.cn-105-1-1《文件和资料的控制程序》进行。

4.4采购产品的验证

4.4.1对采购的产品可以有如下几种验证方式：

a)由品质部进行进货检验，必要时送外检；

b)由顾客在本公司现场实施验证；

C)由本公司在供方现场实施验证。

对b、c两种情况，品质部应在采购合同中规定验证的安排和产品放行方法。

4.4.2验证活动可包括检验、观察、工艺验证，提供合格证明文件等方式，根据本公司不同的物资，在相应的工艺文件对验证方法进行规定。

4.5顾客的验证不能代替本公司索取合格产品的权利，也不能排除顾客拒收的可能。

5.支挂性文件

5.1xineng.org.cn-111-1-0《产品的监视和测量控制程序》

5.2xineng.org.cn-114-1-0《不合格品控制程序》

5.3xineng.org.cn-163-1-0《物资采购程序指导书》

6质量记录

6.1xineng.org.cn-116-1《供方质量保证能力评价表》

6.2xineng.org.cn-117-1《合格供方记录》

6.3xineng.org.cn-118-1《供方供货质量档案》

6.4xineng.org.cn-119-1《待审供方原材料验证报告》

6.5xineng.org.cn-115-1《物资采购单》