iso9001认证咨询家具厂产品防护与交付管理程序

1、目的：

为了确保原材料、包装物、成品的搬运、贮存、收付得到有效管理，各种物料得到有效防护，做到物料合理库存，满足生产需要，满足市场需求，特制订本程序。

2、适用范围：

本程序适用于各类物料的搬运、存贮、防护和收付的管理。

3、职责：

3.1物流中心负责库存原材料、半成品及成品进出及防护和管理。

3.2相关人员协助进出仓物料的清点及质量状况的检查。

4、程序：

4.1 仓库储存区域划分：

本公司根据物料特性及物品类别把储存区域分成原料仓、成品仓、备货区和待处理区。

4.2 物料摆放要求：

4.2.1摆放原则视材料性质、规格排列整齐，成行成列，先整后零，同类物料集中摆放，不同材质按不同要求分别存放。

4.2.2 根据材料的性质，在不影响材料品质、安全的前提下，确定不同材料的堆放高度,即包装材料堆放高度限高3米，原材料限高3米，成品限高2米。

4.2.3仓库管理员应每日巡查各种物料堆放是否安全，以杜绝倒塌隐患；掌握库存情况，及时知会有关部门。

4.2.4堆放时保持通道畅通、整洁，各区域有明显的挂牌标识，做到各物料标识记录清楚，卡、帐、实物一致。

4.2.5 仓库管理应做到“二齐”（摆放齐、库容齐），“三清”（材质清、数量清、规格清），“四不”（不潮、不霉、不混、不漏）。

4.3 入库作业：

4.3.1 外购物料的入库

4.3.1.1外购物料到厂,由物流中心通知品保课，经质检检验合格后，仓管人员凭供应商的送货单，核对《材料请购单》，包括：名称、规格、数量无误按实际数量办理入库；

4.3.1.2若经质检员检验不合格,则按《不合格品控制程序》实施；

4.3.1.3入库的《入库单》依有供应商的送货单、《材料订购单》、《进料检验单》，并依此单据做帐；

4.3.2 半成品、成品入库

4.3.2.1产品完工后，生产部下属的各课填制《产品交库日报表》送交仓库，经物流中心通知质检员验收后入库；产品应放到指定位置，放置整齐；否则不给予入库。

4.3.3 退货入库

4.3.3.1公司货物退回后,由仓库清点退货名称、数量、规格，依据《退货单》办理退货手续；

4.3.3.2退货产品必须隔离存放，并做好标识；如包装破损严重的，进行更换包装处理。

4.4  出库作业

4.4.1物料出库

物流中心根据领料员提供的《领料单》,依《领料单》上的名称、 规格、数量发放物料，双方在《领料单》上签名,作为领发的凭据,物流中心根据《出仓单》做帐。

4.4.2 成品出库

4.4.2.1物流中心根据业务课提供的《发货通知单》进行备货；

4.4.2.2物流中心应认真依据《送货单》的名称、规格、数量核对已备货实物,并根据储运要求将货物摆放到指定的备货区；

4.4.3 物流中心根据《送货单》交付货物运输部门，并与运输司机双方核实货物名称、规格、数量；双方签名确认；

4.5  搬运

4.5.1搬运过程应选择合适的辅助工具,注意堆叠高度整齐；

4.5.2搬运工具有手推叉车，手推平板车；搬运工具如有损坏应即时通知生产部下属的各课进行维修；

4.5.3搬运过程中应注意物品间的防护、以免损坏及发生意外；

4.5.4搬运过程中应注意物品及搬运人员的安全。

4.6 防护

4.6.1根据物品性质,采取不同防护措施,注意不同物品的贮存湿度及温度。   

4.6.2发货时应检查车厢的卫生及平整情况,采取必要隔离保护层,以免物品的碰撞及损坏。

4.6.3本公司仓库,未经允许,任何人不可私自入内。

4.7物料库存盘查

4.7.1每月抽盘一次：财务监盘，仓管主盘，盘点时间按具体通知。

4.7.2每年全盘一次：财务监盘，仓管主盘，盘点时间为12月，具体时间待财务通知。

4.7.3盘查重点：品名、规格、数量及毁损情况，保证帐、卡、物一致。

4.8入账及销账

物流中心每笔业务及时登记存卡，并每日登记《进销存账》。每月上报原材料、产品进销存报表。

5.0 相关支持性文件：

5.1《不合格品控制程序》

6.0 相关质量记录表单：

6.1《领料单》

6.2《入库单》

6.3《发货通知单》

6.4《送货单》

6.5《进销存帐》

6.6《存卡》

6.7《退货单》