ISO28000供应链安全管理体系认证咨询内部审核控制程序

1．目的：

    通过内部管理体系审核，验证管理体系是否符合策划的安排，是否被正确、有效实施并适合于达到预定目标，及时发现问题，采取纠正、预防措施，以确保管理体系持续有效运行。

2. 范围

   本文件适用于本公司供应链安全管理体系的内部审核过程。

3.术语和定义

3.1内部审核：指一项内部系统化及独立性之查验，查对各项活动和相关之结果是否与原先规划一致，以及规划是否有付诸实施，且达到管理体系目标。

3.2严重不符合（主要不符合）：指出现下列情况之一：

a.管理体系缺项或不符合管理体系要求。若对于某项要求出现多个次要不符合，而使整个管理体系无法运行，则同样视为主要不符合；

b.任何有可能使不合格产品装运的不符合。任何可能导致产品或服务失效或预期的使用性能严重降低的不符合；

c.审核员根据经验和判断表明很可能导致管理体系失效或严重降低对产品和过程控制能力的不符合。

3.3一般不符合（次要不符合）：文件偶尔未被执行,管理体系的功效未受到伤害,后果不严重,是孤立、偶然、性质轻微的问题。

3.4观察项：尽管没有发现主要不符合或次要不符合，凭审核员的判断和经验未使用最佳方法。为了保证顾客的利益，应在最终的审核报告中将需改进的内容记录下来。

4. 职责

4.1 管理者代表负责制订体系审核计划,并负责滚动式审核

4.2管理者代表负责批准集中式内部审核计划，组织内部质量审核活动。

4.3审核小组负责集中式审核计划的执行及不符合项的跟踪验证。

4.4受审核部门负责对不符合项制订纠正和预防措施并有效实施。

5. 流程

 

 

 

 

7、相关记录

7.1年度内部审核计划

7.2内审审核实施计划

7.3内部审核检查表

7.4内部审核不符合项报告

7.5 内部审核报告